Facturar electrónicamente una venta
Aprende a emitir y consultar documentos electrónicos asociados a tus ventas.
La venta y su documento electrónico tienen información y estados relacionados, pero debes revisar el resultado de emisión por separado.
Antes de comenzar
La tienda debe tener facturación electrónica configurada. Revisa el cliente: el formulario comprueba identificación y correo al preparar la emisión. Necesitas permiso para finalizar el documento correspondiente.
Emitir desde la venta
- Prepara la venta con cliente, productos, cantidades, impuestos y precios correctos.
- En la finalización revisa la opción de facturación electrónica y la configuración que propone la tienda.
- Comprueba los datos del cliente y corrige los campos faltantes antes de continuar.
- Confirma la operación y espera la respuesta.
- Abre el perfil del documento y consulta el resultado electrónico, su número y estado.
La tienda puede exigir emisión por el valor de la operación, el método de pago o el cliente configurado. Si el formulario la requiere, revisa esos criterios con el administrador.
Consultar el resultado
Entra en Órdenes → Documentos electrónicos. Busca el documento y revisa si está validado, no validado o pendiente. Abre la fila para ver el detalle disponible. Comprueba el estado antes de enviar al cliente un documento como definitivo.
Si está pendiente o rechazado
Revisa el mensaje y comprueba cliente, configuración y numeración. Consulta nuevamente el documento antes de intentar otra emisión. Si la venta ya existe, no crees otra para resolver el estado electrónico.
Una vez generada la factura, las correcciones pueden requerir una devolución y su documento asociado. Conserva número de venta y número electrónico al contactar soporte.